廣元市公共資源交易信息中心
2022年部門預(yù)算編制說明
目錄
（二） 廣元市公共資源交易信息中心2022年重點(diǎn)工作
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
（一）公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算。
（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
一、基本職能及主要工作
（一）廣元市公共資源交易信息中心職能簡介
廣元市公共資源交易信息中心（市政府采購中心、市12345政務(wù)服務(wù)熱線中心）為市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心的直屬事業(yè)單位，與市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心一體化管理。主要職責(zé)：1.貫徹實(shí)施公共資源交易相關(guān)法律、法規(guī)和政策，為公共資源交易活動(dòng)提供場所、設(shè)施和服務(wù)。2.制定公共資源交易現(xiàn)場管理規(guī)章制度、工作流程并組織實(shí)施，指導(dǎo)全市公共資源交易活動(dòng)現(xiàn)場和管理工作。3.承擔(dān)全市工程建設(shè)招投標(biāo)現(xiàn)場服務(wù)和管理工作，負(fù)責(zé)政府采購活動(dòng)現(xiàn)場服務(wù)和管理工作，負(fù)責(zé)國有產(chǎn)權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)出（轉(zhuǎn)）讓等現(xiàn)場服務(wù)和管理工作，負(fù)責(zé)國有土地、礦業(yè)權(quán)出（轉(zhuǎn)）讓提供交易服務(wù)。4.承擔(dān)市公共資源交易中心信息技術(shù)平臺(tái)建設(shè)和管理，按照有關(guān)規(guī)定發(fā)布場內(nèi)交易信息，為交易各方提供交易資訊、鑒證等服務(wù)。5.查驗(yàn)進(jìn)場交易項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)和參與交易活動(dòng)各方主體資格。6.建立公共資源交易從業(yè)者場內(nèi)信譽(yù)評(píng)價(jià)制度，協(xié)助有關(guān)部門建立公共資源交易信用評(píng)價(jià)體系。7.負(fù)責(zé)項(xiàng)目交易現(xiàn)場監(jiān)督管理工作，記錄、制止和糾正違反交易現(xiàn)場管理制度的行為，接受有關(guān)咨詢、投訴，并按職責(zé)分工及時(shí)處理。8.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）廣元市公共資源交易信息中心2022年重點(diǎn)工作
2022年，我中心將按照市第八次黨代會(huì)“打造川內(nèi)最優(yōu)營商環(huán)境”決策部署精神，圍繞省中心有關(guān)工作目標(biāo)要求，不斷加強(qiáng)改革創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化政務(wù)服務(wù)營商環(huán)境，為加快打造川陜甘結(jié)合部現(xiàn)代化中心城市提供政務(wù)服務(wù)保障。1.認(rèn)真走好網(wǎng)上群眾路線;2.加強(qiáng)公共資源交易電子化改革;3.積極開展杭廣交流協(xié)作;4.加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。
廣元市公共資源交易信息中心預(yù)算單位1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：廣元市公共資源交易信息中心。
按照綜合預(yù)算的原則，廣元市公共資源交易信息中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。廣元市公共資源交易信息中心2022年收支總預(yù)算2133.4萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加1692.09萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加1701.89萬元，主要原因是其他收入-財(cái)政代管資金1735.23萬元本年度納入財(cái)政預(yù)算管理。
（一）收入預(yù)算情況
廣元市公共資源交易信息中心2022年收入預(yù)算2133.40萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)18.26萬元，占0.9%；一般公共預(yù)算撥款收入379.91萬元，占17.80%，其他收入1735.23，占81.30%。
廣元市公共資源交易信息中心2022年支出預(yù)算2133.4萬元，其中：基本支出274.39萬元，占12.87%；項(xiàng)目支出1859.01萬元，占87.13%。
廣元市公共資源交易信息中心2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算398.17萬元,比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少43.14萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑減少33.34萬元，主要原因是人員減少兩名。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入379.91萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入18.26萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出340.47萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出22.85萬元、衛(wèi)生健康支出10.71萬元、住房保障支出24.13萬元。
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
廣元市公共資源交易信息中心2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款379.91萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少33.34萬元，主要原因減少兩名事業(yè)人員。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出322.22萬元，占84.81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.85萬元，占6.01%；衛(wèi)生健康支出10.71萬元，占2.81%；住房保障支出24.13萬元，占6.37%。
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為222.74萬元，主要用于：事業(yè)單位工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、其他工資福利支出、辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、設(shè)備購置、社會(huì)福利和救助、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為99.47萬元，主要用于：主要事業(yè)單位各項(xiàng)項(xiàng)目支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1.43萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為21.42萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為10.71萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為24.13萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
廣元市公共資源交易信息中心2022年一般公共預(yù)算基本支出274.39萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)236.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金等支出。
公用經(jīng)費(fèi)38.2萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
廣元市公共資源交易信息中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。
（一）公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算。
廣元市公共資源交易中心2022年公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算數(shù)相同。計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算。
廣元市公共資源交易信息中心2022年與2021年度均無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2021年預(yù)算。
廣元市公共資源交易信息中心2022年與2021年度均無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
廣元市公共資源交易信息中心2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
廣元市公共資源交易中心2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年，廣元市公共資源交易信息中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為38.2萬元，比2021年預(yù)算減少3.47萬元，下減9.08%。主要原因減少兩名事業(yè)人員。
2022年，廣元市公共資源交易中心無政府采購預(yù)算。
截至2022年底，廣元市公共資源交易中心共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單價(jià)50萬以上通用設(shè)備1套，單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)。
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年廣元市公共資源交易信息中心部門預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
?。ㄈ┮话愎卜?wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
?。ㄋ模┮话愎卜?wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)單位開展專項(xiàng)管理工作的項(xiàng)目支出。
?。ㄎ澹┥鐣?huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位離退休人員的支出。
?。┥鐣?huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。
?。ㄆ撸┥鐣?huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
?。ò耍┥鐣?huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（九）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
?。ㄊ┬l(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
?。ㄊ唬┬l(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十二）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。
?。ㄊ┗局С觯褐笧楸ＷC機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ㄊ模╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政廳預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?。ㄊC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。