目 錄 一、單位基本職能及主要工作 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 三、收支預(yù)算情況說明 四、財(cái)政撥款收支預(yù)算說明 五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明 八、政府性基金預(yù)算支出情況說明 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明 十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 十一、名詞解釋 一、基本職能及主要工作 （一）廣元市公共資源交易信息中心職能簡介 廣元市公共資源交易信息中心（市政府采購中心、市12345政務(wù)服務(wù)熱線中心）為市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心的直屬事業(yè)單位，與市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心一體化管理。主要職責(zé)：1.貫徹實(shí)施公共資源交易相關(guān)法律、法規(guī)和政策，為公共資源交易活動提供場所、設(shè)施和服務(wù)。2.制定公共資源交易現(xiàn)場管理規(guī)章制度、工作流程并組織實(shí)施，指導(dǎo)全市公共資源交易活動現(xiàn)場和管理工作。3.承擔(dān)全市工程建設(shè)招投標(biāo)現(xiàn)場服務(wù)和管理工作，負(fù)責(zé)政府采購活動現(xiàn)場服務(wù)和管理工作，負(fù)責(zé)國有產(chǎn)權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)出（轉(zhuǎn)）讓等現(xiàn)場服務(wù)和管理工作，負(fù)責(zé)國有土地、礦業(yè)權(quán)出（轉(zhuǎn)）讓提供交易服務(wù)。4.承擔(dān)市公共資源交易中心信息技術(shù)平臺建設(shè)和管理，按照有關(guān)規(guī)定發(fā)布場內(nèi)交易信息，為交易各方提供交易資訊、鑒證等服務(wù)。5.查驗(yàn)進(jìn)場交易項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)和參與交易活動各方主體資格。6.建立公共資源交易從業(yè)者場內(nèi)信譽(yù)評價(jià)制度，協(xié)助有關(guān)部門建立公共資源交易信用評價(jià)體系。7.負(fù)責(zé)項(xiàng)目交易現(xiàn)場監(jiān)督管理工作，記錄、制止和糾正違反交易現(xiàn)場管理制度的行為，接受有關(guān)咨詢、投訴，并按職責(zé)分工及時(shí)處理。8.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。 （二）廣元市公共資源交易信息中心2021年重點(diǎn)工作 深入推進(jìn)“最多跑一次”改革；完善便民服務(wù)體系建設(shè)；提升“一網(wǎng)通辦”網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)能力；優(yōu)化工程建設(shè)項(xiàng)目聯(lián)合審批服務(wù)；大力提升政務(wù)服務(wù)窗口工作效能；深化公共資源交易平臺建設(shè)；打造全市規(guī)范統(tǒng)一的政務(wù)服務(wù)“總客服”；常態(tài)化開展新冠肺炎疫情防控；加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 廣元市公共資源交易信息中心預(yù)算單位1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：廣元市公共資源交易信息中心。 三、收支預(yù)算情況說明 按照綜合預(yù)算的原則，廣元市公共資源交易信息中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。廣元市公共資源交易信息中心2021年收支總預(yù)算441.31萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)335.64萬元增加105.67萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金后，同口徑增加77.61萬元，主要原因是增加了6名事業(yè)人員導(dǎo)致基本支出增加。 （一）收入預(yù)算情況 廣元市公共資源交易信息中心2021年收入預(yù)算441.31萬元，較2020年335.64萬元增加105.67萬元，增長31.48%，主要原因一是自2021年起將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金計(jì)入收入預(yù)算總數(shù)，二是單位新增6名事業(yè)人員導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)28.06萬元，占6.36%；一般公共預(yù)算撥款收入413.25萬元，占93.64%。 （二）支出預(yù)算情況 廣元市公共資源交易信息中心2021年支出預(yù)算441.31萬元，較2020年335.64萬元增加105.67萬元，增長31.48%，主要原因一是自2021年起將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金相應(yīng)安排支出計(jì)入支出預(yù)算總數(shù)，二是單位新增6名事業(yè)人員導(dǎo)致基本支出預(yù)算增加。其中：基本支出296.01萬元，占67.08%；項(xiàng)目支出145.30萬元，占32.92%。 四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明 廣元市公共資源交易信息中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算441.31萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加105.67萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加77.61萬元，主要原因是人員增加了6名事業(yè)人員。 收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入413.25萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入28.06萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出380.76萬元、社會保障和就業(yè)支出23萬元、衛(wèi)生健康支出11.49萬元、住房保障支出26.06萬元。 五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明 （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況 廣元市公共資源交易信息中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款413.25萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加了77.61萬元，主要原因是增加了6名事業(yè)人員。 （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 一般公共服務(wù)支出352.7萬元，占85.35%；社會保障和就業(yè)支出23萬元，占5.57%；衛(wèi)生健康支出11.49萬元，占2.78%；住房保障支出26.06萬元，占6.31%。 （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為235.46萬元，主要用于本單位基本支出。 2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為117.24萬元，主要用于政府采購專家評審、交易場地設(shè)施設(shè)備維護(hù)等專項(xiàng)項(xiàng)目支出。 3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.03萬元，主要用于單位離退休相關(guān)支出。 4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為22.97萬元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。 5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為11.49萬元，主要用于按規(guī)定由單位繳納的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。 6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為26.06萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。 六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 廣元市公共資源交易信息中心2021年一般公共預(yù)算基本支出296.01萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)254.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金等支出。 公用經(jīng)費(fèi)41.67萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。 七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明 廣元市公共資源交易信息中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，較2020年增加1萬元，增長100%。主要原因是2020年使用2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出“三公”經(jīng)費(fèi)，未單獨(dú)申報(bào)安排預(yù)算。其中， （一）公務(wù)接待費(fèi)1萬元。較2020年增加1萬元，增長100%。主要原因是2020年使用2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出“三公”經(jīng)費(fèi)，未單獨(dú)申報(bào)安排預(yù)算。計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。 （二）因公出國（出境）費(fèi)用0萬元。2021年未安排因公出國（境）預(yù)算，預(yù)算數(shù)與2020年持平。 （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2021年未安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，與2020年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，部門核定公務(wù)用車編制0輛，實(shí)際保有公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。 八、政府性基金預(yù)算支出情況說明 廣元市公共資源交易中心2021年未安排政府性基金預(yù)算，未在政府性基金預(yù)算撥款安排“三公經(jīng)費(fèi)”。 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明 廣元市公共資源交易中心2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。 十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 2021年，廣元市公共資源交易信息中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬元，與2020年持平。主要原因是本單位屬于其他事業(yè)單位，不產(chǎn)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。。 （二）政府采購情況 2021年，廣元市公共資源交易中心無政府采購預(yù)算。 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2020年底，廣元市公共資源交易中心共有車輛0輛，50萬元以上專用設(shè)備及100萬元以上通用設(shè)備0套。 （四）績效目標(biāo)設(shè)置情況 績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年本單位部門預(yù)算專項(xiàng)項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。納入預(yù)算績效管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及資金117.24萬元。具體績效目標(biāo)設(shè)置情況詳見附表。 十一、名詞解釋 （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 （三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。 （四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。 （五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 （六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。 （七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 （八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 （九）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 （十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件1：部門預(yù)算公開表
附件2：部門預(yù)算績效目標(biāo)表